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自治区政府机关事务管理局2014年部门预算信息公开说明

发布时间:2014-03-24 10:03

第一部分 自治区人民政府机关事务管理局概况

  一、主要职能

  负责自治区人民政府办公区及办公区公用设施的规划、建设和管理工作,并承担其供水、供电、供暖、绿化、卫生等后勤事务工作;负责自治区政府办公大楼的物业管理工作。负责办公厅系统公务用车的管理工作及办公用品的供应工作。负责自治区人民政府授权管理的国有资产及产权、产籍管理工作;负责自治区人民政府驻外办事处资产管理工作;编制建设用地计划。负责管理、调整自治区领导住宅及其他职工住宅;负责统建、分配、调整省厅级领导干部住宅;承担所管住宅的房改工作和成片住宅的物业管理工作,管理住房基金和住房公积金。承担自治区政府大型会议及重大活动的后勤保障工作。负责自治区本级公共机构节能监督管理和节能宣传、能耗统计及自治区政府办公区节能技术改造工作。

   二、单位基本情况

  自治区政府机关事务管理局属参公管理事业单位,现有人员编制106人,其中:参照公务员管理事业编制67人,事业编制39人。另有事业控制编制23人。内设办公室、财务处、房产管理处、领导住宅建设服务办公室、保卫处、节能处和机关党委。所属正处级事业单位:自治区政府机关服务中心、泾河源山庄管理处;科级单位:自治区政府机关幼儿园。

  部门预算单位包括:自治区人民政府机关事务管理局本级、二级拨款单位泾河源山庄管理处、自治区政府机关幼儿园。

第二部分 自治区人民政府机关事务管理局部门预算安排情况说明

  一、部门收支预算总体情况

  机管局2014年收支总预算5,139.70万元,含泾河源山庄管理处经费270万元,政府机关幼儿园经费516.12万元;比2013年预算增加668.48万元,增长14.95%。主要原因:一是2014年一般公共服务支出增加569.06万元;二是2014年教育支出减少149.21万元;三是2014年社会保障和就业支出249.48万元;四是2014年医疗卫生支出减少3.58万元;五是2014年住房保障支出增加2.73万元。

  二、部门预算收入情况

  

  图1:2014年机管局公共预算收入结构图

  公共预算收入主要为经费拨款,纳入预算管理的行政事业型收费安排的拨款为保教费收入。

  三、部门预算支出情况

  

  图2:2014年机管局公共预算支出结构图

  公共预算支出说明:基本支出主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出及学前教育;项目支出为专项业务类。

  四、2014年部门预算财政拨款情况

  (一)财政拨款预算规模变化情况

  机管局2014年财政拨款预算收入5,139.7万元,比2013年财政拨款执行数减少16,932.66万元,减少76.71%。

  (二)财政拨款预算构成情况

  

  图3:2014年机管局财政拨款预算收入结构图

  (三)财政拨款预算具体使用安排情况

  机管局2014年财政拨款预算支出5,139.7万元。具体情况如下:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)4,363.25万元,比2013年财政拨款执行数减少17,303.07万元,下降79.86%。形成原因:2013年财政追加⑴政府综合楼10,000万元;⑵太阳岛土地征用763.8万元;⑶政府大楼维修1127.13万元;⑷太阳岛一二期工程款1910万元;⑸政府大院绿化工程497.21万元;⑹怡好园新建锅炉房工程476万元;⑺广东办贷款利息60万元;⑻马腾霭故居维修200万元;⑼太阳岛四期工程款1051万元;⑽宁夏宾馆离退休及留守人员工资和社会保险496万元等。

  2、教育(类)普通教育(款)350.05万元,比2013年财政拨款执行数减少128.69万元,下降26.88%。

  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)249.48万元,比2013年财政拨款执行数增加16.63万元,增长7.14%。

  4、医疗卫生(类)医疗保障(款)74.79万元,比2013年财政拨款执行数减少3.58万元,下降4.57%。

  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)102.13万元,比2013年财政拨款执行数增加2.26万元,增长2.26%。

  6、2013年财政追加节能环保(类)能源节约利用(款)68万元。

  五、“三公”经费预算情况

  

  六、需要说明的事项

  机管局负责自治区人民政府办公区的规划建设及公用设施的维护管理工作,干部职工住宅的统建分配工作,承担大型会议活动的后期保障工作,负责自治区本级公共机构节能监督管理和节能宣传、能耗统计及自治区政府办公区节能技术改造工作。职能决定了许多工作的实施只能通过财政追加完成。

  第三部分 名词解释

  一、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指政府履行职能所必须的基本支出和举办事务项目支出。

  二、节能环保(类)能源节约利用(款)、污染减排(款):指政府公共节能机构履行节能监督管理和节能宣传及节能技术改造所需支出。

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